4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 17/08/2016 ATÉ 17/08/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 17/08/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Outros/Não Aplicável

ARLETE MONICA NEPEL

02.00.03.092.3.3.90.36.01

081.893.778-50

150/007-2016

141,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

141,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

141,30

Outros/Não Aplicável

JOÃO CARLOS DE SOUZA

02.00.03.092.3.3.90.36.01

361.687.158-19

154/005-2016

141,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

141,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

141,30

Outros/Não Aplicável

REINALDO RIBEIRO DE LIMA

02.00.03.092.3.3.90.36.01

884.096.788-53

159/007-2016

423,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

423,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

423,90

Outros/Não Aplicável

VALDEMIR VICTOR

02.00.03.092.3.3.90.36.01

405.264.299-68

160/007-2016

141,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

141,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

141,30

2469/2016

Pregão Presencial

BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME

03.00.04.122.4.4.90.52.01

11.367.009/0001-51

7980/000-2016

896,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Relógio protocolador eletrônico com nobreak - Alimentação: Bivolt 110/220V, automática, 60 Hz; Tempo de

recarga da bateria: 24 horas (No break ); Operação na falta de energia: nobreak acionado pelo operador e

desligado automaticamente pelo equipamento após 05 a 99 segundos reativando a cada novo acionamento -

HENRY - MODELO PROT II - PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

896,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

896,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

02.328.280/0001-97

134

11/008-2016

7.422,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGOSTO/2016

- C/C 111-0 CEF - FINANÇAS

Vl.Total:

7.422,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.422,66

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

02.328.280/0001-97

134

12/008-2016

118.343,35

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JULHO/2016 - C/C 111-0 CEF -

FINANÇAS

Vl.Total:

118.343,35

Un.:

Quantidade:

1,0000

118.343,35

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

07.00.15.122.3.3.90.30.01

05.939.543/0001-92

146

5820/000-2016

1.776,47

Vl. Unit.:

Item:

1 - PREGO 17X21

Vl.Total:

16,38

Un.:

Quantidade:

2,0000

8,19

2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO

31,11

3,0000

10,37

3 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS

60,32

LATA

1,0000

60,32

4 - Massa Corrida 3,6

12,76

LATA

1,0000

12,76

5 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE DE 1``

1,67

1,0000

1,67

6 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE DE 2``

3,07

1,0000

3,07

7 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto

1.110,60

20,0000

55,53

8 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X12MM

540,56

8,0000

67,57

5874/2015

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

05.939.543/0001-92

185

5652/000-2016

5.933,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,25m e

comprimento de 4,00m. - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

5.933,00

Un.:

PÇ

Quantidade:

85,0000

69,80

5874/2015

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

05.939.543/0001-92

185

5653/000-2016

5.600,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,20m e

comprimento de 4,00m. - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

5.600,00

Un.:

PÇ

Quantidade:

100,0000

56,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

196

345/007-2016

528,61

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 -

BOMBEIROS

Vl.Total:

528,61

Un.:

Quantidade:

1,0000

528,61

8124/2016

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

11.00.12.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

529

8945/001-2016

1.095,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.095,05

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.095,05

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 17/08/2016 ATÉ 17/08/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

2980/2016

Pregão Presencial

LUCILENE GOMES SABINO - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

08.475.245/0001-87

559

5913/000-2016

6.538,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - ABACAXI PÉROLA – com coroa; higienizado; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme

devendo ser bem desenvolvido e maduro; pesando 1,5kg a 1,8kg, com polpa intacta e firme; sem danos físicos

e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução

RDC 272/05, (inst. normat. Nº 01 de 01/02/02); com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº

9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos

administrativos determinados pela ANVISA.

Vl.Total:

1.069,47

Un.:

Quantidade:

153,0000

6,99

2 - ALFACE CRESPA - Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas, amareladas devem ser descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a

resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,

ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos

determinados pela ANVISA

173,13

MÇ

87,0000

1,99

3 - BATATA MONALISA – lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica

(rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de

acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega

aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA

558,75

149,0000

3,75

4 - BETERRABA - de primeira, fresca; compacta e firme; tamanho e coloração uniforme; isenta de

enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do

manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões

de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto

sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA

121,80

29,0000

4,20

5 - COUVE-FLOR – Parte da flor da hortaliça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem traços de

descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, devem apresentar aroma, coloração e

tamanho uniforme e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que alterem a sua

conformação e aparência, as verduras próprias para o consumo devem ser procedente de vegetais genuínos e

sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares estarem livres de insetos e enfermidades assim como seus

danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e totalmente livre de sujidades

e parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de

Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a

verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.

579,50

95,0000

6,10

6 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - Primeira qualidade, fresca, coloração uniforme, isenta de enfermidades,

sem danos físicos, mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Suas condições deverão estar de acordo com

a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,

ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos

determinados pela ANVISA

1.414,50

205,0000

6,90

7 - LARANJA PERA - higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas;

tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e

mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução

RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,

Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela

ANVISA.

512,50

205,0000

2,50

8 - MANDIOQUINHA - de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e

umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas

condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução

normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da

entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.

307,56

44,0000

6,99

9 - MANGA - Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual

estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo

ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do

manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA

697,89

129,0000

5,41

10 - MELÃO AMARELO - higienizado; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem

desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução

RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,

Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela

ANVISA.

761,10

129,0000

5,90

11 - TOMATE- salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material

terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem

lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a

NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de

12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos

342,00

76,0000

4,50

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 17/08/2016 ATÉ 17/08/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: CRECHE 89,40% - CRECHE NOSSO NINHO

10,60% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO

7800/2016

Outros/Não Aplicável

EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA

11.00.12.361.3.3.90.39.01

128.270.218-11

582

8434/000-2016

808,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF FRANCISCO MANUEL - C/C 442-0 CEF -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

808,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

808,00

8121/2016

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

11.00.12.365.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

617

8942/001-2016

3.017,88

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

3.017,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.017,88

8122/2016

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

11.00.12.365.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

617

8943/001-2016

66,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

66,77

Un.:

Quantidade:

1,0000

66,77

8120/2016

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

11.00.12.365.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

617

8946/001-2016

2.630,15

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

2.630,15

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.630,15

8662/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

113812600

46.395.000/0001-39

5813

502/000-2016

85,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 5Y1380942 - VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY

PLACA FQA 3473 PERTENCENTE À SECRETARIA DE ESPORTES - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

85,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

85,12

8663/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA

FEDERAL

113812600

00.394.494/0104-41

5813

503/000-2016

127,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° E245593438 - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS

VOLARE PLACA DBA 9494 NO DIA 28/03/15 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

127,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

127,69

8664/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

113812600

43.052.497/0001-02

5813

504/000-2016

85,13

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N°1B1014684 - VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY

PLACA FQA 3473 PERTENCENTE À SECRETARIA DE ESPORTES - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

85,13

Un.:

Quantidade:

1,0000

85,13

8666/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

113812600

43.052.497/0001-02

5813

505/000-2016

170,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A780451-3/ 1U784672-4 - VEÍCULO RENAULT

MASTER PLACA FQS 3985 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

170,26

Un.:

Quantidade:

2,0000

85,13

8665/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

113812600

43.052.497/0001-02

5813

506/000-2016

1.957,97

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A775556-3/ 1A775557-3/ 1A890352-3/

1V33856-2/ 1Q443974-2

Vl.Total:

425,65

Un.:

Quantidade:

5,0000

85,13

2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1H0844412-1

957,70

1,0000

957,70

3 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1U835776-4 - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH

0138 - SERV. MUNICIPAIS

574,62

1,0000

574,62

8776/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

113812600

43.052.497/0001-02

5813

507/000-2016

68,11

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1J481222-4 - VEÍCULO MICRO ÔNIBUS

MARCOPOLO VOLARE PLACA DBA 9494 - PERTENCENTE À SECRETARIA DE ESPORTES - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

68,11

Un.:

Quantidade:

1,0000

68,11

8778/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

113812600

45.685.872/0001-79

5813

508/000-2016

255,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N°5N0055823/ 5N1007721 - PAGAMENTO DE

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY PLACA FQA 3473 PERTENCENTE

À SECRETARIA DE ESPORTES NOS DIAS 04/08/15 E 16/11/15 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

255,38

Un.:

Quantidade:

2,0000

127,69

7195/2016

Outros/Não Aplicável

DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO

17.00.13.122.3.3.90.39.01

315.507.508-28

826

8195/000-2016

-45,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - CULTURA

Vl.Total:

500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

500,00

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

18.00.27.122.3.3.90.30.01

05.939.543/0001-92

856

6493/000-2016

5.717,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - PARA REFORMA DO

CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA DO BLOCO D E DA VILA SÃO FRANCISCO - ESPORTES

Vl.Total:

5.717,25

Un.:

Quantidade:

75,0000

76,23

4469/2016

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

21.00.08.244.3.3.90.39.03

02.558.157/0001-62

880

5434/002-2016

539,24

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ

DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

539,24

Un.:

Quantidade:

1,0000

539,24

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 17/08/2016 ATÉ 17/08/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 18 de Agosto de 2016.

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